Leeswijzer
Deze jaarstukken kennen 4 onderdelen:
- Programmaverantwoording
- Paragrafen
- Jaarrekening
- Bijlagen
Programmaverantwoording
De huidige indeling is gebaseerd op 7 programma 's . Deze ziet er als volgt uit:
Doelstelling | Collegedoel | Subdoelstellingen |
|---|---|---|
Programma 1. Veiligheid | ||
Inwoners en ondernemers worden beschermd en voelen zich veilig | Ondermijnende criminaliteit | Voorkomen en terugdringen van georganiseerde criminaliteit |
Sociale Veiligheid | Integrale en gebiedsgerichte aanpak van veiligheidsvraagstukken geënt op integraal veiligheidsbeleid | |
Crisisbeheersing | De crisisorganisatie is voorbereid en inzetbaar zowel regionaal als lokaal | |
Programma 2. Leefomgeving | ||
Samen bouwen aan een duurzame en vitale fysieke leefomgeving | Ondernemers in stuwende sectoren ervaren een aantrekkelijk vestigingsklimaat | Wij zijn en blijven aantrekkelijk voor werkgevers |
Wij bieden weerstand tegen de dreigende personeelskrimp | ||
In samenwerking met de private sector zetten wij in op het realiseren van onderscheidend aanbod. Aanbod dat past bij het DNA van Leudal, goed is voor inwoners, toeristen en ondernemers en bijdraagt aan het bereiken van de beleidsdoelstellingen. | ||
Er is een passend woningaanbod met een aantrekkelijke openbare ruimte | Ons woningaanbod is passend sluit aan bij de (verschuivende) woonwensen van onze inwoners | |
Ons openbaar gebied word op adequaat niveau onderhouden. (De voorzieningen in de openbare ruimte sluiten aan bij de behoeften van de inwoners). | ||
De gemeente is goed bereikbaar en toegankelijk | ||
Er is een balans tussen de aspecten Planet (ecosystemen en hulpbronnen), Profit (verantwoorde economische ontwikkeling) en People (sociale cohesie en betrokkenheid), waarbij de focus ligt op energiebesparing, duurzaam energieverbruik en de opwekking van duurzame energie | Het vermogen van de hernieuwbare energie opwekking binnen onze gemeente ligt boven het Limburgse gemiddelde | |
Onze openbare ruimte is adequaat bestand tegen de invloeden van klimaatverandering | ||
Programma 3. Voorzieningen | ||
Optimaal inzetten van sociaal maatschappelijke voorzieningen | Inwoners hebben toegang tot en nemen deel aan sport en bewegen | Sportdeelname draagt bij aan welzijn, gezondheid en vitaliteit van onze inwoners |
Gezonde inwoners nemen deel aan sport in verenigingsverband of in groepsverband | ||
Jeugd toeleiden, via combinatiefunctionarissen, naar sportverenigingen | ||
Inwoners hebben toegang tot en nemen deel aan culturele activiteiten | Cultuur deelname draagt bij aan welzijn, gezondheid en vitaliteit van onze inwoners | |
Jeugd toeleiden, via combinatie functionarissen, naar culturele verenigingen | ||
Inwoners nemen deel aan culturele activiteiten | ||
De mogelijkheid voor inwoners om zich via onderwijs te kunnen ontwikkelen is gewaarborgd | Jeugdigen via onderwijs kennis laten maken met culturele activiteiten, met de nadruk op nieuwe cultuur activiteiten | |
Jeugdigen via onderwijs kennis laten maken en deel laten nemen aan sport activiteiten | ||
Er is passend onderwijs huisvesting beschikbaar waar nodig | ||
Programma 4. Samenleving | ||
Samen aan de slag met talent: iedereen telt mee, doet mee en draagt bij naar eigen vermogen | Zelfredzaamheid | Vergroten van de zelfredzaamheid van inwoners |
Samenleving | Meer inwoners doen mee, inclusieve samenleving | |
Ondersteuning | Inwoners krijgen beter en passende ondersteuning. Zo preventief mogelijk, zo kort mogelijk en zo lang als nodig | |
Maatschappij | Versterken van de samenredzame maatschappij | |
Gezondheid | Inwoners zijn zich bewust van de invloed van hun levensstijl op hun gezondheid | |
Onderwijs | Inwoners hebben de mogelijkheid om zich via educatie te ontwikkelen | |
Programma 5. Dienstverlening | ||
Leudal staat voor een eigentijdse en daadkrachtige dienstverlening, die voor iedereen toegankelijk en kwalitatief hoogwaardig is. | Eigentijds & Daadkrachtig | Wij sluiten op een duurzame en dynamische manier aan bij de leefwereld van onze inwoners, ondernemers en bezoekers. |
Transparant | Wij streven naar een open en transparante communicatie met inwoners, ondernemers en bezoekers. | |
Toegankelijkheid | Wij streven naar een toegankelijke dienstverlening voor inwoners, ondernemers en bezoekers. | |
Kwaliteit | Wij streven naar een hoogwaardige kwaliteit van onze dienstverlening. | |
Programma 6 . Samenwerking | ||
De maatschappelijke opgaven staan centraal, we laten los waar het kan, werken samen en nemen regie waar het moet. | Burgerparticipatie | Wij betrekken in een zo vroeg mogelijk stadium belanghebbenden om samen met hen tot uitvoering van de opgaven te komen. |
Overheidsparticipatie | Wij helpen initiatieven uit de samenleving mogelijk te maken, stellen kaders en wegen op transparante wijze. | |
Samenwerking regionaal, nationaal en internationaal | Wij werken samen met andere overheden, (publieke-en private) organisaties en maatschappelijke partners om maatschappelijke opgaves te realiseren, omdat we dit niet alleen kunnen. | |
Programma 7. Financiën en belastingen | ||
Waarborgen van de financiële slagkracht om ruimte te scheppen voor de maatschappelijke opgaven | Financiële keuzes | Wij streven naar een financieel transparante verantwoording van keuzes, hiervoor ontwikkelen wij een model dat geënt is op een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA). |
Alternatieve middelen | Het proces ontwikkelen voor gebruik te kunnen maken van alternatieve geldstromen door middel van bestaande platforms, zoals pilotstarter (VNG) en crowdfunding. | |
Aantrekkelijk vestigingsklimaat | Wij hebben een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor inwoners en ondernemers en blijven aantrekkelijk voor de huidige inwoners en ondernemers door middel van een lage lastendruk. | |
Per programma worden de verbonden partijen benoemd. Deze partijen zijn ingeschakeld voor de realisatie van de gestelde doelen en de 34 verplichte indicatoren vanuit het vernieuwde Besluit Begroting Verantwoording (BBV). Deze indicatoren hebben momenteel slechts een beperkte informatiewaarde. Op termijn gaan wij deze echter benchmarken met vergelijkbare gemeenten. Ook willen we er uiteindelijk eigen indicatoren aan toevoegen als stuurinformatie.
Per collegedoel wordt een toelichting gegeven over de belangrijkste afwijkingen. Een aparte bijlage maakt per collegedoel en product de verschillen tussen de begroting en realisatie inzichtelijk.
Groot onderhoud vastgoed
De bedragen in de begroting 2021-2024 voor groot onderhoud vastgoed zijn gebaseerd op het Meerjarig Onderhouds Plan (MJOP) 2014 van Bremen. De nieuwe MJOP's worden in 2022 vastgesteld, waarna de begrote bedragen per programma aangepast worden. Het budget voor deze MJOP's is reeds aanwezig in programma 2, maar nog niet op basis van de nieuwe MJOP's door verdeeld naar de andere programma's. Dit houdt in dat er zowel tekorten als overschotten zijn binnen de verschillende programma’s op het onderdeel vastgoed. In totaliteit is het volledige budget voor onderhoud vastgoed besteed.
Kostenverdeelstaat
Bedrijfskosten worden op basis van een vaste verdeelsleutel toegerekend aan producten. De niet toe te rekenen overheadkosten blijven op programma Overhead staan. Door de gehele begroting zijn hier verschillen in ontstaan. Enerzijds omdat gedurende het jaar de kostenverdeelstaat begrotingstechnisch niet is aangepast op de formatieve wijzigingen en anderzijds omdat de bezetting (en daarmee samenhangend de doorverdeling) niet altijd gelijk is aan de begroting. Over de gehele begroting bezien heeft dit geen financiële gevolgen, maar zorgt alleen voor verschillen per programma.
Paragrafen
De paragrafen gaan in op financiële en bedrijfsmatige onderwerpen die meerdere programma’s raken. Alle paragrafen hebben een verplicht karakter.
Jaarrekening
Dit is de financiële verantwoording, bestaande uit de onderdelen:
- balans, te weten de uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting daarop;
- het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening, voorzien van een toelichting.
Bijlagen
De jaarrekening wordt compleet gemaakt met diverse (verplichte) bijlagen.