Overzicht gecommitteerde reserve

nr.	Programma	Overheveling budgetten van 2020	(Primair) budget 2021	Uitgaven 2021	Overhevelen restant budgetten 2020	Overhevelen budgetten 2021	Totaal overhevelen budgetten naar 2022	Toelichting


1	PRGR 1 Veiligheid	288.253	-	43.526	244.727	-	244.727	Bommenregeling
2	PRGR 1 Veiligheid	94.721	224.800	200.915	94.721	23.885	118.606	Regionale aanpak ondermijning, verlenging 2022
3	PRGR 2 Leefomgeving	50.000		6.665	43.335		43.335	Mooi Leven in Leudal (budget Bouwtoer). In 2020 zijn we op vele plekken in gesprek geweest met onze inwoners, verenigingen en ondernemers. Wij hebben gesproken over wat Mooi Leven in Leudal nu en in de toekomst is. Veel waardevolle opbrengst die we op dit dit moment verwerken tot een nieuwe strategische visie. De strategische visie 2021-2025 'Mooi leven in Leudal' is op 21 december 2021 door de raad vastgesteld. Een koers voor de lange termijn van de gemeente en gemeenschap Leudal. Tegelijkertijd is het belangrijk dit restant beschikbaar te houden. Met dit budget willen we de noodzakelijke stappen zetten om de visie tastbaar te maken en in praktijk te brengen. Daartoe zijn volgens ons drie pijlers van belang: 1. Herijken communicatiestrategie en mogelijke aanpassing van de huisstijl op basis van de strategische visie 2. Het vinden van aansluiting van visie naar praktijk. Aansluiting van de strategische visie bij andere visies maar ook naar concrete projecten 3. Onder het ingezette traject Mooi Leven in Leudal willen we structureel in contact tussen bestuur en gemeenschap blijven onderhouden. Daartoe willen we een deel van 50.000,- van het restant van het budget naar 2022 overhevelen.
4	PRGR 2 Leefomgeving		99.043	49.043		50.000	50.000	Via amendement 4.3 bij de begroting 2021 is € 50.000 beschikbaar gesteld voor de inventarisatie van de speeltoestellen. Dit onderzoek loopt nog door in 2022.
5	PRGR 2 Leefomgeving	249.130	215.000	131.000	118.130	215.000	333.130	De inwerkingtreding van de Omgevingswet werd in 2021 opnieuw uitgesteld. Inmiddels is de verwachting dat de wet op 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 in werking treedt. Het uitstel wordt in hoofdzaak veroorzaakt door een onvoldoende stabiele landelijke voorziening voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het DSO is fundamenteel voor het goed functioneren van de wet en het kunnen werken met die wet. Doordat de landelijke voorziening niet (goed) werkt, konden softwareleveranciers aan gemeenten geen stabiele softwarepakketten bieden. Dit betekent dus ook dat systemen niet ingericht konden worden en er niet mee geoefend wordt.
6	PRGR 2 Leefomgeving	-	1.760.214	825.696	-	500.000	500.000	Waar voorheen enkel vastgoedbeheerbeleid op de agenda stond zijn we ingehaald door de tijd met de verplichting vanuit het Klimaatakkoord en voortvloeiend daaruit de Portefeuille Routekaart (landelijk verplichte verduurzaming en CO2 reductie). In 2021 is er verder gekeken naar de uitwerking van de Portefeuille Routekaart voor onze gemeente en als zodanig onderzocht. Komende maanden worden de grote lijnen uitgezet m.b.t. werkwijze en investeringen. Eerder dit jaar heeft een sessie over deze verduurzamingsmaatregelen plaatsgevonden. Hierbij is met name gekeken naar de wijze van uitvoering en voorkomen van desinvestering. Denk hierbij aan uitvoering van het standaard MJOP in relatie tot uitvoering hiervan maar dan met de verplichte verduurzamingscomponent daaraan toegevoegd. Wat je dan doet is een duurzaamheidscomponent toevoegen aan je MJOP (meestal krijgt het daarna de naam DMJOP) zodat de investeringen realistisch zijn en rekening houdend met natuurlijke vervangingsmomenten van bijvoorbeeld daken, installaties en kozijnen/ramen. Om hier op een zorgvuldige wijze mee om te gaan hebben een aantal werkzaamheden dit jaar tot op heden nog geen uitvoering gekregen. Vanuit financiën is geadviseerd de verschillen inzichtelijk te maken welke meerkosten er zijn t.o.v. bijvoorbeeld de standaard MJOP uitvoering en zodat hierover weloverwogen besluiten kunnen worden genomen. In die fase bevinden we ons nu. Omdat er wel werkzaamheden op de planning staan, maar ‘on hold’ staan vanwege hierboven vernoemde reden is het zeer wenselijk om hiervoor het eventueel resterende budget van vastgoed mee over te nemen naar budget 2022 of op een andere passende wijze te reserveren. Bij het uitstellend van werkzaamheden is er rekening mee gehouden dat er geen veiligheidsrisico’s of gevolgschade zal ontstaan. Derhalve wordt geadviseerd het budget voor vastgoed bij hoge uitzondering voor € 500.000 op te nemen in de gecommitteerde reserve. Zo kan er op een goede wijze werk met werk gemaakt worden, zonder nu geld uit te geven aan panden die over enkele jaren weer aanpassing behoeven.
7	PRGR 3 Voorzieningen		100.000	18.086		81.914	81.914	Tijdelijke ondersteuning onderwijsdossiers.
8	PRGR 3 Voorzieningen		15.000	-		15.000	15.000	Bijdrage in de kosten voor aanpassing douches en toiletten sporthal sportcentrum Laco Heyhuysen
9	PRGR 3 Voorzieningen		22.410	-		22.410	22.410	Ondersteuning gemeenschapshuizen (restant steunpakket coronamaatregelen)
10	PRGR 3 Voorzieningen		30.225	27.000		3.225	3.225	Ontmoetingsplaats Hunsel
11	PRGR 4 Samenleving		75.000	46.667		28.333	28.333	Externe ondersteuning Accommodatiebeleid
12	PRGR 4 Samenleving		119.496			119.496	119.496	In 2022 treedt de wet Inburgering in. Voor de voorbereiding heeft de gemeente via de algemene uitkering middelen ontvangen. Om de voorbereidingskosten te kunnen uitvoeren en deze wellicht ook nog deels in 2022 plaatsvinden is het nodig om dit budget over te hevelen
13	PRGR 4 Samenleving	147.515			147.515	-	147.515	Deze bedragen zijn gelabeld voor het SZH/Mariabosch. Subsidie bedrag voor de exploitatie onder voorwaarde voortgang project.
14	PRGR 4 Samenleving	-	281.882		-	6.780	6.780	Incidentele gelden 4e tranche coronacompensatie meicirculaire 2021 Algemene uitkering (subsidie Synthese 2022).
15	PRGR 4 Samenleving				-	275.102	275.102	Incidentele gelden 4e tranche coronacompensatie meicirculaire 2021 Algemene uitkering (totaal € 281.882) Uitvoering 2022/2023.
16	PRGR 5 Dienstverlening	86.092	25.000	39.169	46.923	25.000	71.923	De transformatie van het vakgebied burgerzaken is een proces van enkele jaren, waarin we bouwen aan een drietal hoofdonderwerpen. We zetten in op het uitbreiden van kennis en expertise, we digitaliseren en automatiseren onze producten en processen en vernieuwen onze dienstverlening aan de burger. Door de voortdurende corona crisis is de uitvoering van de transformatie burgerzaken aangepast en gefaseerd. Hierdoor vindt een aantal onderdelen plaats in 2022. In 2022 geven we verder vorm aan het uitbreiden van onze expertise en automatisering van de processen en producten.
17	PRGR 5 Dienstverlening		74.000	20.642	-	53.358	53.358	In 2021 is gestart met het begrijpelijk maken van de teksten op de website (B1-niveau). In 2022 worden trainingen begrijpelijk schrijven georganiseerd binnen de organisatie. De kosten hiervoor worden voor 2022 incidenteel gedekt uit het budget Dienstverlening. Hiertoe wordt € 40.000 toegevoegd aan de gecommitteerde reserve. Voor de jaren daarna worden structurele schrijftrainingen (o.a. nieuwe medewerkers) onderdeel van het centrale opleidingsbudget.
18	OVERHEAD	-	76.415	75.154		12.000	12.000	Organisatievisie
19	OVERHEAD		200.000	109.629	-	90.371	90.371	Op basis van het plan van aanpak duurzaam evenwicht in het sociaal domein van Twynstra Gudde is voor 2021 incidenteel € 200.000 budget voor transitiekosten. Dit bedrag is nodig voor onderzoeken en/of externe expertise/capaciteit. In het plan van aanpak is onder andere opgenomen dat eind 2021/begin 2022 een tweede meting wordt uitgevoerd (volgend op de 0-meting). Daarnaast is wellicht nog capaciteit in 2022 nodig.
		915.711	3.318.485	1.593.192	695.351	1.521.874	2.217.225