(Bedrag x € 1.000) | |||
|---|---|---|---|
Omschrijving | Begroot | Werkelijk | Resultaat |
PRGR-2101 Veiligheid | 3.749 | 3.324 | 425 |
SDL-210101 Ondermijnende criminaliteit | 17 | 22 | 6 |
21010101 Voorkomen en terugdringen georganiseerde criminaliteit | 17 | 11 | 6 |
2101010101 Ondermijning | 112 | -13 | 125 |
2101010121 Mutaties reserves CDL21010101 | -95 | 24 | -119 |
SDL-210102 Sociale veiligheid | 188 | -44 | 10 |
21010201 Integrale en gebiedsgerichte aanp | -288 | -44 | 10 |
2101020101 Veiligheidsmaatregelen specifiek | 254 | ||
2101020121 Mutaties reserves CDL21010201 | -288 | -44 | -245 |
SDL-210103 Crisisbeheersing | 3.543 | 3.134 | 409 |
21010301 Crisisorganisatie is voorbereid | 3.575 | 3.166 | 409 |
2101030101 Veiligheidsmaatregelen algemeen | 3.575 | 3.166 | 409 |
2101030121 Mutaties reserves CDL21010301 | -32 | -32 | |
PRGR-2102 Leefomgeving | 9.870 | 10.111 | -241 |
SDL-210201 Economie | 516 | 679 | -163 |
21020101 Aantrekkelijk voor werkgevers | 213 | 265 | -53 |
2102010101 Infra bedrijven | 17 | 83 | -66 |
2102010102 Ondersteuning bedrijvigheid | 126 | 106 | 20 |
2102010121 Mutaties reserves CDL 21020101 | 69 | 76 | -7 |
21020102 Weerstand tegen personeelskrimp | 50 | 7 | 7 |
2102010201 Bestuurlijke samenwerking | 50 | 7 | 43 |
2102010202 Ambtelijke samenwerking | -518 | -355 | 7 |
2102010221 Mutaties reserves CDL 21020102 | -9 | 108 | -43 |
21020103 Toerisme en recreatie | -9 | 108 | -117 |
2102010301 Conserveren cultuurhistorische w | 30 | 38 | -26 |
2102010303 Openluchtrecreatie | 30 | 38 | -8 |
2102010304 Aantrekkingskracht op burgers | -539 | -501 | -46 |
2102010321 Mutaties reserves CDL 21020103 | -539 | -501 | -38 |
SDL-210202 Wonen | 29.992 | 30.288 | -10 |
21020201 Woningaanbod sluit aan bij woonwensen | 1.852 | 1.880 | -90 |
2102020101 Bestemmingsplannen | 1.086 | 1.070 | 17 |
2102020102 Grex wonen | 495 | 549 | -54 |
2102020103 Omgevingsvergunningen | -16 | -66 | 50 |
2102020104 Volkshuisvesting | 286 | 327 | -40 |
2102020106 Milieubeheer | 1.216 | 1.410 | -55 |
2102020107 Toepassing APV | 388 | 483 | -95 |
2102020108 Handhaving RO | 225 | 265 | -40 |
2102020109 Toezicht en handhaving bouwen | 602 | 661 | -59 |
2102020110 Buitengebied in beweging | 10.339 | 10.254 | 333 |
2102020111 Afval | -638 | -593 | -46 |
2102020121 Mutaties reserves CDL 21020201 | -268 | -168 | -101 |
21020202 Openbaar gebied adequaat onderhouden | 5.450 | 5.369 | 80 |
2102020201 Verkeersveiligheid | 878 | 834 | 44 |
2102020202 Infrastructuur wegen | 2.323 | 2.265 | 58 |
2102020203 Natuurbescherming en -onderhoud | 2.362 | 2.391 | -29 |
2102020204 Gebruik openbaar groen | 233 | 155 | 78 |
2102020205 Riolering | 1.084 | 577 | -54 |
2102020206 Begraafplaatsen | 10 | 5 | 5 |
2102020207 Vastgoed | 1.075 | 572 | 503 |
2102020221 Mutaties reserves CDL 21020202 | 55 | 56 | -524 |
21020203 Goede bereikbaarheid en toegankelijkheid | 32 | 32 | -1 |
2102020301 Openbaar vervoer | 22 | 23 | -1 |
2102020302 Parkeren | 1 | 1 | |
2102020303 Infrastructuur water | 5 | 5 | |
2102020321 Mutaties reserves CDL 21020203 | 5 | 5 | |
SDL-210203 Klimaat | 10.692 | 11.250 | -68 |
21020301 Hernieuwbare energie bovengem. | 100 | 168 | -68 |
2102030101 Duurzaamheid | 100 | 168 | -68 |
PRGR-2103 Voorzieningen | 4.969 | 5.228 | -259 |
SDL-210301 Onderwijshuisvesting | 1.201 | 1.218 | -18 |
21030101 Passende huisvesting onderwijs | 1.130 | 1.151 | -21 |
2103010101 Onderwijshuisvesting | 1.586 | 1.525 | 61 |
2103010121 Mutaties reserves CDL21030101 | -456 | -374 | -82 |
21030102 Via onderwijs sporten | 71 | 67 | 3 |
2103010201 Bewegingsonderwijs | 71 | 67 | 3 |
SDL-210302 Cultuur | 1.920 | 2.030 | -110 |
21030201 Bijdrage cultuur aan gezondheid | 540 | 538 | -273 |
2103020101 Media | 540 | 538 | 2 |
2103020102 Kunst en cultuur | 814 | 1.067 | 4 |
2103020103 Cultuuraccommodaties | 814 | 1.067 | -254 |
2103020121 Mutaties reserves CDL21030201 | 416 | 253 | -26 |
21030202 Cultuur deelname | 416 | 253 | 163 |
2103020201 Burgerinitiatieven | 366 | 238 | 35 |
2103020202 Cultuurondersteuning | 512 | 384 | 128 |
2103020221 Mutaties reserves CDL21030202 | -146 | -146 | |
SDL-210303 Sport | 1.848 | 1.980 | -131 |
21030301 Bijdrage sport aan gezondheid | 1.848 | 1.980 | -131 |
2103030101 Sportbeleid | 767 | 782 | 79 |
2103030102 Buitensport | 767 | 782 | -15 |
2103030103 Binnensport | 76.919 | 76.124 | -180 |
2103030121 Mutaties reserves CDL21030301 | 35.759 | 35.084 | -15 |
PRGR-2104 Samenleving | 31.628 | 30.979 | 649 |
SDL-210401 Gezondheid | 1.374 | 1.366 | 8 |
21040101 Bewustwording van invloed levensstijl | 1.374 | 1.366 | 8 |
2104010101 Bescherming gezondheid | 1.382 | 1.374 | 8 |
2104010121 Mutaties reserves CDL21040101 | 1.166 | 1.090 | |
SDL-210402 Maatschappij | 1.166 | 1.090 | 76 |
21040201 Versterken samenredzaamheid | 1.166 | 1.061 | 76 |
2104020101 Maatschappij algemeen | 576 | 495 | 81 |
2104020102 Welzijnswerk | 584 | 561 | 23 |
2104020103 WMO advisering | 6 | 5 | 1 |
2104020121 Mutaties reserves CDL21040201 | 28 | -28 | |
SDL-210403 Ondersteuning | 38.958 | 39.083 | 335 |
21040301 Beter passende ondersteuning | 25.939 | 25.604 | 335 |
2104030101 Jeugdhulp | 13.019 | 13.478 | -459 |
2104030102 WMO | -130 | -194 | 402 |
2104030103 Participatie Inkomen | -130 | -194 | 64 |
2104030104 Participatie levensonderhoud | |||
2104030105 Participatie sociale zekerheid | 5.017 | 5.493 | 10 |
2104030106 Participatie integratie | 2.564 | 3.591 | 88 |
2104030121 Mutaties reserves CDL21040301 | -290 | -146 | -144 |
SDL-210404 Onderwijs | 1.427 | 1.317 | 109 |
21040401 Educatieve ontwikkeling | 1.427 | 2.419 | 109 |
2104040101 Kinderopvang | 1.143 | 1.082 | 23 |
2104040102 Onderwijsbeleid | 1.143 | 1.082 | 62 |
2104040121 Mutaties reserves CDL21040401 | 581 | 551 | 25 |
SDL-210405 Samenleving | 581 | 551 | 30 |
21040501 Inclusieve samenleving | 729 | 269 | 30 |
2104050101 Algemene voorzieningen | 729 | 269 | 460 |
2104050121 Mutaties reserves CDL21040501 | -119.404 | -124.295 | -429 |
SDL-210406 Zelfredzaamheid | 8.627 | 5.801 | 90 |
21040601 vergroten zelfredzaamheid | 1.141 | 1.051 | 90 |
2104060101 Jeugd overig | 57 | 42 | 15 |
2104060102 Participatie overig | 1.069 | 998 | 71 |
2104060103 WMO overig | 25 | 21 | 4 |
2104060121 Mutaties reserves CDL21040601 | -10 | -10 | |
PRGR-2105 Dienstverlening | 1.586 | 925 | 662 |
SDL-210503 Toegankelijkheid | 1.487 | 826 | 662 |
21050103 Toegankelijke dienstverlening | 1.487 | 826 | 662 |
2105010301 Balieproducten | 1.357 | 780 | 576 |
2105010302 Verkiezingen | 213 | 128 | 85 |
2105010321 Mutaties reserves CDL 21050103 | -83 | -83 | |
SDL-210504 Kwaliteit | 99 | 99 | |
21050104 Hoogwaardige kwaliteit dienstverlening | 99 | 99 | |
2105010401 Burgerzaken | 185 | 60 | 125 |
2105010421 Mutaties reserves CDL 21050104 | -86 | 39 | -125 |
PRGR-2106 Samenwerking | 156 | 156 | |
SDL-210603 Samenwerking regionaal, nationaal en internationaal | 156 | 156 | |
21060103 Samenwerkingsverbanden | 156 | 156 | |
2106010301 Bestuurlijke samenwerking | -128.156 | -129.629 | |
ADKM-2108 Algemene dekkingsmiddelen | -64.078 | -64.814 | 736 |
SDL-210801 Geen collegedoel | -64.078 | -64.814 | 736 |
21080101 Geen subdoel | 748 | 218 | 736 |
2108010101 Onbestemde gelden | 741 | 217 | 524 |
2108010102 Treasury | 7 | 2 | 5 |
2108010103 Dividend en rente | 926 | 924 | -41 |
2108010104 Saldo financieringsfunctie | 926 | 924 | 2 |
2108010105 OZB Woningen | -1.705 | -1.766 | 105 |
2108010106 OZB niet-woningen | -1.705 | -1.766 | 61 |
2108010107 Lokale heffingen | -115 | 500 | 108 |
2108010108 Rijksuitkeringen | -115 | 500 | 587 |
2108010121 Mutaties reserves CDL21080101 | -90 | 525 | -615 |
HVPB-2110 Heffing VPB | -13 | -13 | |
SDL-211001 Geen collegedoel | -13 | -13 | |
21100101 Geen subdoel | -13 | -13 | |
2110010101 Heffing VPB | -13 | -13 | |
ONVZ-2111 Onvoorzien | |||
SDL-211101 Geen collegedoel | |||
21110101 Geen subdoel | |||
2111010101 Onvoorzien | |||
OVHD-2109 Overhead | 12.132 | 12.002 | 130 |
SDL-210901 Geen collegedoel | 12.132 | 12.002 | 130 |
21090101 Geen subdoel | 12.132 | 12.002 | 130 |
2109010101 Ondersteuning bestuur | 476 | 460 | 15 |
2109010102 Bestuur | 1.306 | 1.326 | -20 |
2109010103 Ondernemingsraad | 10 | 2 | 8 |
2109010104 Overhead | 32 | 190 | -158 |
2109010105 PIOFACH | 4.050 | 3.554 | 496 |
2109010106 Buitendienst | -198 | -329 | 131 |
2109010107 Directe loonkosten | 6.662 | 6.143 | 519 |
2109010108 Serviceteam | 13 | -32 | 45 |
2109010109 Saldo HKP overhead | -125 | -125 | |
2109010110 Uitvoeringskosten 3D | 672 | 593 | 80 |
2109010111 EC-GEO samenwerking | |||
2109010121 Mutaties reserves CDL21090101 | -765 | 96 | -861 |
Totaal | -2.102 | 2.102 | |