Reserve O.7 | 89001527 (Egalisatie)reserve Gemeentefonds | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Doel (aard en reden) | Buffer voor het opvangen van fluctuaties in de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Reservering nog niet ingezette middelen voor taakmutaties vanuit het Gemeentefonds. | |||||
Historische achtergrond | Deze reserve is in het verleden ingesteld door de raad aangewezen middelen. | |||||
Soort | Bestemmingsreserve | |||||
Looptijd | Start datum: | 01-01-2010 | ||||
Eind datum: | niet bepaald | |||||
Benodigd minimaal/ | Minimaal egalisatiedeel: niet bepaald | |||||
Storting | Incidentele voordelen. | |||||
Onttrekking | De gelden zijn/zullen worden aangewend ter oplossing van dekkingstekorten. | |||||
Risicocalculatie | Niet van toepassing | |||||
Ontwikkelingsplanning | Niet van toepassing | |||||
Algemene opmerkingen | Niet van toepassing | |||||
(bedrag x 1.000) | ||||||
Egalisatie-deel | Begroting 2021 | Realisatie 2021 | Verschil 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 |
Stand reserve 1-1- | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | |
Totaal toevoegingen | ||||||
Totaal onttrekkingen | ||||||
Stand reserve 31-12- Egalisatie-deel | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | |
(bedrag x 1.000) | ||||||
Taakmutatie-deel | Begroting 2021 | Realisatie 2021 | Verschil 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 |
Stand reserve 1-1- | 864 | 864 | 774 | 1.006 | 1.267 | |
Uitvoeringskosten participatiewet | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
Uitvoeringskosten wetsvoorstel vrijlating lijfrenteopbouw i.h.k.v. participatiewet | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Wet open overheid | 115 | 129 | 144 | |||
Rijksvaccinatieprogramma | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | |
Ambulantisering GGZ | 43 | 43 | 50 | 52 | 52 | |
Donorwet | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | |
IU Inburgering | 48 | 48 | 123 | 123 | 118 | |
TK Waterschapsverkiezingen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
DU Gezond in de stad | 9 | 9 | 9 | |||
DU Brede aanpak dak- en thuisloosheid | 32 | 32 | ||||
DU Versterking omgevingsveiligheidsdiensten | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
DU Versterking gemeentelijk antidiscriminatievoorziening | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | |
Prenataal huisbezoek door jeugdgezondheidszorg | 8 | 8 | 8 | |||
DU Maatschappelijke begeleiding statushouders | 40 | 40 | ||||
DU Faciliteitenbesluit opvangcentra | 187 | 187 | ||||
TK Robuust rechtsbeschermingssysteem | 35 | -35 | ||||
TK Versterking ondersteuning wijkteams | 60 | -60 | ||||
TK Impuls integraal werken | 47 | -47 | ||||
TK Systeemleren | 10 | -10 | ||||
Totaal toevoegingen | 452 | 605 | -153 | 397 | 404 | 416 |
Bibliotheekwerk 2019 | -41 | -41 | ||||
DU Gezond in de stad: Kansrijke start | -19 | -19 | -9 | |||
Klimaatmiddelen | -100 | -100 | ||||
Faciliteitenbesluit opvangcentra | -71 | -71 | -12 | |||
Uitvoeringskosten participatiewet | -26 | -26 | ||||
Uitvoeringskosten wetsvoorstel vrijlating lijfrenteopbouw i.h.k.v. participatiewet | -18 | -18 | ||||
Verhoging taalniveau statushouders | -42 | -42 | ||||
Ambulantisering GGZ | -77 | -77 | -8 | -8 | -8 | |
Versterking omgevings- veiligheidsdiensten | -8 | -8 | ||||
Steunpakket coronamaatregelen | -85 | -85 | ||||
Waterschapsverkiezingen | -12 | -12 | -6 | -6 | -6 | |
Verkiezingen | -71 | -71 | ||||
Rijksvaccinatieprogramma | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | |
Inburgering | -119 | -119 | -123 | -123 | -118 | |
Totaal onttrekkingen | -696 | -696 | -164 | -144 | -140 | |
Stand reserve 31-12- Taakmutatie-deel | 621 | 774 | -153 | 1.006 | 1.267 | 1.544 |
Totaal stand reserve 31-12- | 1.617 | 1.770 | -153 | 2.003 | 2.264 | 2.540 |
Specificatie | (bedrag x 1.000) | |||||
t/m | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Uitvoeringskosten i.h.k.v. participatiewet | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
Uitvoeringskosten wetsvoorstel vrijlating lijfrenteopbouw i.h.k.v. participatiewet | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Verhoging taalniveau statushouders | 42 | |||||
Ambulantisering GGZ | 50 | 52 | 52 | 52 | ||
Donorwet | 6 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
Klimaatmiddelen | 147 | |||||
Faciliteitenbesluit opvangcentra | 54 | 187 | -12 | |||
Kerkenvisies | 25 | |||||
Brede aanpak dak- en thuisloosheid | 18 | 32 | ||||
Versterking gemeentelijk antidiscriminatievoorziening | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Prenataal huisbezoek door jeugdgezondheidszorg | 8 | 8 | 8 | 9 | ||
Maatschappelijke begeleiding statushouders | 40 | |||||
Wet open overheid | 115 | 129 | 144 | 161 | ||
Robuust rechtsbeschermingssysteem | 35 | |||||
Versterking ondersteuning wijkteams | 60 | |||||
Impuls integraal werken | 47 | |||||
Systeemleren | 10 | |||||
Totaal | 291 | 483 | 233 | 261 | 276 | 293 |