Wat hebben we ervoor gedaan?
Er is in 2021 geen sportbeleid opgesteld. Besloten is dat het Sportakkoord (zoals vastgesteld en door gemeente en partners ondertekend in 2020) voorlopig voldoende is om sportieve beleidsdoelen in Leudal na te streven.
In 2021 hebben sportverenigingen het moeilijk gehad vanwege COVID-19, waardoor er weinig doelen uit het Sportakkoord zijn nagestreefd. Dit geldt ook voor initiatieven op het gebied van een gezonde leefstijl, die vanuit het Leefstijlakkoord ontplooid zouden kunnen worden. In 2022 wordt hier weer meer aandacht aan geschonken.
De combinatiefunctionarissen hebben op het gebied van sport en bewegen activiteiten uitgevoerd die ingegeven werden door behoeften in een coronatijdperk. Er is niet volledig volgens de vooraf opgesteld planning gewerkt, maar ingespeeld op hetgeen in 2021 gevraagd werd. De inzet is geëvalueerd en dit heeft geleid tot een gewijzigde opzet vanaf 2022.
Wat heeft dat gekost?
Bijdrage sport aan gezondheid | (bedrag x 1.000) | |||
|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting 2021 | Begroting na wijziging 2021 | Geboekt 2021 t/m periode | Realisatie - begroting | |
Lasten | ||||
Sportbeleid | 461 | 791 | 713 | -78 |
Buitensport | 1.180 | 1.018 | 1.037 | 19 |
Binnensport | 999 | 1.088 | 1.276 | 188 |
Totale Lasten | 2.640 | 2.897 | 3.026 | 129 |
Baten | ||||
Sportbeleid | 0 | -184 | -185 | -1 |
Buitensport | -167 | -252 | -255 | -3 |
Binnensport | -139 | -346 | -354 | -8 |
Totale Baten | -306 | -782 | -794 | -12 |
Mutatie reserves | -152 | -267 | -252 | 15 |
Resultaat | 2.183 | 1.848 | 1.980 | 132 |
Sportstimulering
In 2021 is ongeveer € 75.000 minder uitgegeven dan geraamd. De oorzaak is voornamelijk dat er minder budget benodigd is geweest voor de combinatiefunctionarissen. Doordat er nog een budget uit 2020 resteerde is minder aanspraak geweest op het budget 2021.
Zwembaden
In 2021 is een rijksbijdrage voor exploitatietekorten wegens COVID-19 van zwembaden ontvangen. Deze is doorgesluisd naar Laco en Stichting Zwembad 't Ligteveld. Het bedrag van de Rijksvergoeding is pas bekend geworden na de 2e rarap en daardoor is dit niet geraamd. Dit leidt zowel bij de baten als ook bij de lasten tot een afwijking van € 164.000
De geplande opknapbeurt bij de zwembaden van Laco heeft in 2021 niet plaatsgevonden, waardoor € 15.000 pas wordt besteed in 2022. Dit bedrag is gestort in de gecommitteerde reserve.
Sportzaal Mico Sport
De verkoop van de ondergrond heeft niet plaatsgevonden in 2021. Daardoor zijn de begrote baten van € 167.000 niet gerealiseerd.
Tennisbanen
Bij Tennisbanen zijn € 25.000 meer inkomsten dan raming. De hogere inkomsten zijn ontstaan door een verzekeringsuitkering (brand tennisvereniging Wimbledonck in Roggel). De kosten die samenhangen met deze brand zijn verantwoord binnen de reguliere onderhoudsbudgetten. Hier heeft geen overschrijding op plaats gevonden, waardoor de verzekeringsgelden vrijvallen in het resultaat.
Sporthallen
Bij Sporthallen zijn € 30.000 meer inkomsten dan raming. De hogere inkomsten zijn ontstaan door een verzekeringsuitkering (brand bij sporthal Hornerhof). De kosten die samenhangen met deze brand zijn verantwoord binnen de reguliere onderhoudsbudgetten. Hier heeft geen overschrijding op plaats gevonden, waardoor de verzekeringsgelden vrijvallen in het resultaat.
Groene sportterreinen
Lagere uitgaven ad € 81.000 bij de sportvelden zijn te verklaren door minder gebruik in verband met maatregelen inzake het coronavirus. Dit heeft ertoe geleid dat er minder onderhoudsrondes zijn geweest voor de groene sportterreinen (2 in plaats van 7).
Dit zorgt tevens voor €19.000 minder inkomsten dan geraamd. Dit heeft te maken met een lagere bijdrage spuk sport als gevolg van lagere uitgaven.