Wat hebben we ervoor gedaan?
De openbare ruimte is onderhouden op gemiddeld niveau B. Dit blijkt uit een onafhankelijke beleidsmeting uitgevoerd eind 2021. Deze kwaliteitsmeting, op B-kwaliteit, is gebaseerd op de beeldsystematiek ontwikkeld door CROW (landelijk kennisplatform voor Infrastructuur, Openbare Ruimte, Verkeer en Vervoer). Bij het inrichten, uitvoeren en analyseren van de meetresultaten is gebruik gemaakt van de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte (KOR2018) van CROW. Er is gekozen voor een set van 66 beeldmeetlatten die samen een integraal beeld geven van de kwaliteit van de openbare ruimte. Er zijn 189 meetlocaties beoordeeld. 93,6 procent van de meetresultaten valt binnen het ambitieniveau B. Op beheergroepniveau is de beheercategorie beplanting en bomen voor zowel dagelijks onderhoud als technische staat een aandachtspunt in de gehele gemeente.
Vanuit klachten en meldingen is adequaat klein onderhoud aan rioleringen uitgevoerd. Ten opzichte van voorgaande jaren heeft dit geresulteerd in 519 opdrachten ten opzichte van 593 in 2020. Projectmatig zijn in 39 straten hoofdrioleringen plaatselijk van binnenuit gerepareerd. Hierdoor is de levensduur met ongeveer tien jaar verlengd.
Verder zijn het gemeentelijk rioleringsplan Leudal 2022-2026 (GRP) en Waterketenplan 2021-2025 vastgesteld door de gemeenteraad. De zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater zijn hierin opgenomen. Door het uitvoeren van het GRP wordt achterstallig onderhoud of kapitaalvernietiging voorkomen.
Wat heeft dat gekost?
Openbaar gebied adequaat onderhouden | (bedrag x 1.000) | |||
|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting 2021 | Begroting na wijziging 2021 | Geboekt 2021 t/m periode | Realisatie - begroting | |
Lasten | ||||
Natuurbescherming en -onderhoud | 2.280 | 2.374 | 2.411 | 37 |
Gebruik openbaar groen | 233 | 233 | 155 | -78 |
Riolering | 3.510 | 3.644 | 3.731 | 87 |
Begraafplaatsen | 17 | 17 | 15 | -2 |
Infrastructuur wegen | 2.583 | 2.526 | 2.455 | -71 |
Vastgoed | 1.086 | 1.195 | 715 | -480 |
Verkeersveiligheid | 918 | 921 | 883 | -38 |
Totale Lasten | 10.627 | 10.910 | 10.365 | -545 |
Baten | ||||
Natuurbescherming en -onderhoud | -6 | -12 | -20 | -8 |
Gebruik openbaar groen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riolering | -4.945 | -4.992 | -5.025 | -33 |
Begraafplaatsen | -7 | -7 | -10 | -3 |
Infrastructuur wegen | -116 | -203 | -190 | 13 |
Vastgoed | -25 | -120 | -143 | -23 |
Verkeersveiligheid | -42 | -42 | -49 | -7 |
Totale Baten | -5.141 | -5.376 | -5.437 | -61 |
Mutatie reserves | -311 | -83 | 442 | 525 |
Resultaat | 5.174 | 5.450 | 5.370 | -80 |
Openbare verhardingen
Het aantal beschadigingen aan wegen en bebordingen door onder andere ongevallen of vandalisme waren in 2021 wederom hoog. Een gedeelte van deze schades worden in verband met leveringsproblemen, onder andere wegmeubilair en verkeersborden, pas in 2022 definitief hersteld.
Daarnaast zijn door de werkzaamheden van de netbeheerders, onder andere WML en Enexis doorsteken in de weg gecreëerd, deze herstellingen worden normaliter in het lopende jaar hersteld. De herstelkosten zijn gelijk aan de baten (de degeneratiekosten). In 2021 zijn de baten reeds ontvangen. Een deel van de werkzaamheden wordt echter uitgevoerd in 2022. Door bovenstaande redenen zijn de baten hoger dan de gemaakte herstelkosten in 2022.
Doordat er nog borden geleverd moeten worden in 2022 en doorsteken in 2022 hersteld worden is er een positief saldo tussen kosten en baten ad € 84.000.
Vastgoed
Een bedrag van € 500.000 wordt via de gecommitteerde reserve overgeheveld naar 2022. De reden is gelegen in het feit dat de onderhoudskosten samenhangen met mogelijke kansen ten aanzien van de verduurzaming van deze panden.
Panden in de verkoop
In 2021 is pand Bruggerhof Hunsel verkocht. Dit heeft geleid tot een boekverlies van € 217.000. Tegenover deze extra afschrijving staat een onttrekking uit de reserve verkoop vastgoed van € 217.000.
Reguleren openbare ruimte
Er zijn weinig kosten geweest voor duurzame goederen en inhuur van diensten, waardoor er €30.000 minder is uitgegeven dan begroot.
Speelvoorzieningen
In 2022 wordt een start gemaakt met het opstellen van het speeltuinenbeleid. Het gereserveerde en niet bestede bedrag van €50.000 wordt daartoe overgeheveld naar de gecommitteerde reserve. Ook zijn er in 2021 minder onderhoudskosten aan speeltoestellen geweest.
Landschapsbescherming
De projecten voor landschapsbeheer zijn nog niet geborgd binnen de gemeente Leudal. Hierover vindt nog overleg plaats met de provincie. In 2021 zijn er derhalve geen kosten gemaakt waardoor een voordeel ontstaat van €25.000.